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云顶集团注册自动送282020年部门预算编制说明
发布时间: 2020-02-17 【字体: 来源:云顶集团注册自动送28 分享到:

   一、基本职能及主要工作

  (一)云顶集团注册自动送28职能简介

  1、承担全面依法治国、依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。 

  2、承担统筹规划立法工作的责任。

  3、负责起草或者组织起草地方性法规、市政策规章草案。

  4、承担市政府规章的解释、立法后评估工作。 

  5、负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。

  6、承担统筹推进法治政府建设的责任。 

  7、承担统筹规划法治社会建设的责任。 

  8、负责全市公共法律服务体系建设。

  9、负责全市国家统一法律职业资格考试工作。

  10、负责本系统警车管理工作。

  11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

  12、负责并指导本系统行政审批工作。

  13、完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)云顶集团注册自动送282020年重点工作

  1、推进依法治市,完成2020年省委依法治省工作安排。

  2、开展普法教育,持续推进“法律七进”,创建市级“法律七进”示范点21个,组织开展好“12.4”国家宪法日系列宣传活动。

  3、认真开展人民调解工作,民间纠纷调解成功率达97%。

  4、加强社区服刑人员监管,认真做好社区矫正工作。

  5、加强行政复议和行政应诉,依法办理行政复议案件,依法办理率100%。

  6、加强和改善合法性审查,依法审查率100%。

  7、完成省政府2020年度法治政府建设工作安排。

  8、完成司法所规范化建设年度任务。

  9、加强公证管理工作,全市办理公证12000件。

  10、律师、基层法律服务工作者担任常年法律顾问740家。

  11、加强司法鉴定管理工作,全市办理司法鉴定1000件。

  二、部门预算单位构成

  云顶集团注册自动送28下属二级预算单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括:市法律援助中心、市医疗纠纷调解中心、市政法干校。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,云顶集团注册自动送28所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1039.16万元;支出包括:公共安全支出827.98万元,教育支出6.87万元,社会保障和就业支出71.46万元,医疗卫生与计划生育支出68.78万元,住房保障支出64.07万元。云顶集团注册自动送282020年收支总预算1039.16万元,比上年增加53.97万元。主要原因是人员增加。

  (一)收入预算情况

  云顶集团注册自动送282019年收入预算1039.16万元,其中:行政运行609.68万元,占58.67%;一般行政管理事务25万元,占2.41%;普法宣传20万元,占1.92%;法律援助19万元,占1.83%;社区矫正6.4万元,占0.62%;基层司法业务35.2万元,占3.39%;事业运行99.35万元,占9.56%;其他司法支出13.35万元,占1.28%;培训支出6.87万元,占0.66%;行政单位离退休1.6万元,占0.15%;事业单位离退休0.28万元,占0.03%;机关事业单位基本养老保险缴费支出62.58万元,占6.02%;机关事业单位职业年金缴费支出6.2万元,占0.6%;其他城市生活救助0.8万元,占0.08%;行政单位医疗54.88万元,占5.28%;事业单位医疗3.88万元,占0.37%;公务员医疗补助10.02万元,占0.96%;住房公积金64.07万元,占6.17%。  

  (二)支出预算情况

  云顶集团注册自动送282020年支出预算1039.16万元,其中:基本支出923.56万元,占88.88%;项目支出115.6万元,占11.12%。  

  四、财政拨款收支预算情况说明

  云顶集团注册自动送282020年财政拨款收支总预算1039.16万元,较2019年增加53.97万元,主要原因是机构改革职能调整和人员增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1039.16万元;支出包括:公共安全支出827.98万元,教育支出6.87万元,社会保障和就业支出71.46万元,医疗卫生与计划生育支出68.78万元,住房保障支出64.07万元。  

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  云顶集团注册自动送282020年一般公共预算当年拨款1039.16万元,比2019年预算数增加177.97万元。主要是机构改革职能调整和人员增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出827.98万元,占79.68%;教育支出6.87万元,占0.66%;社会保障和就业支出71.46万元,占6.88%;卫生健康支出68.78万元,占6.62%;住房保障支出64.07万元,占6.17%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):2020年预算数为609.68万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为25万元,主要用于:行政复议应诉工作支出。

  3.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):2020年预算数为20万元,主要用于:法治宣传教育等经费支出。

  4.公共安全(类)司法(款)法律援助(项):2020年预算数为19万元,主要用于:法律援助等经费支出。

  5.公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):2020年预算数为6.4万元,主要用于:社区矫正等经费支出。

  6.公共安全(类)司法(款)事业运行(项):2020年预算数为99.35万元,主要用于:下属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  7.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):2020年预算数为35.2万元,主要用于:医疗纠纷案件调解支出。

  8.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):2020年预算数为13.35万元,主要用于:下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标以及专项业务工作的经费支出。

  9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2020年预算数为6.87万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构人员培训支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):2020年预算数为1.6万元,主要用于:局机关离退休人员支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为0.28万元,主要用于:下属事业单位等机构离退休人员支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为62.58万元,主要用于:局机关及下属事业单位等机构养老保险缴费支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为6.2万元,主要用于:局机关及下属事业单位等机构职业年金缴费支出。

  14.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2020年预算数为0.8万元,主要用于:局机关遗属人员生活补助支出。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为54.88万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为3.88万元,主要用于:下属单位基本医疗保险缴费支出。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为10.02万元,主要用于:局机关公务员医疗补助支出。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为64.07万元,主要用于:局机关住房公积金支出。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  云顶集团注册自动送282020年一般公共预算基本支出923.56万元,其中:

  人员经费665.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费257.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  云顶集团注册自动送282020年“三公”经费财政拨款预算数18.48万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.48万元,公务用车购置及运行维护费15万元。

  (一)因公出国(境)经费较2019年预算无增长。

  (二)公务接待费较2019年预算增长20.83%。(主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,增加的主要原因是机构改革职能调整。)

  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算无变化。  

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

  2020年安排公务用车运行维护费15万元,主要用于一般执法执勤用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障局机关及下属单位社区矫正、普法宣传、法律援助、人民调解等工作开展。  

  八、政府性基金预算支出情况说明

  云顶集团注册自动送282020年无政府性基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  云顶集团注册自动送282020年无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年,云顶集团注册自动送28机关及市法律援助中心等1家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为121.41万元,比2019年预算增加11.94万元,增长10.91%。主要原因是机构改革职能调整和人员增加。

  (二)政府采购情况

  2020年,云顶集团注册自动送28未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,云顶集团注册自动送28所属各预算单位共有车辆3辆,其中,轿车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2020年,云顶集团注册自动送28部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年云顶集团注册自动送28和下属单位编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款115.6万元。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

  3.公共安全:指维护社会公共安全方面的支出。  

  4.医疗卫生与计划生育:指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  

  5.住房保障:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

  6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  8.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

  9.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。  

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

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  2020年2月17日
附件:预算公开表